1、目的

        定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效，

及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。

        2、適用范圍

        適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制（簡(jiǎn)稱內(nèi)審）。

        3、職責(zé)

        3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃，報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

        3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長(zhǎng)。

        3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，提交審核報(bào)告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長(zhǎng)實(shí)施內(nèi)審，并對(duì)不符合糾

正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門。

        3.4環(huán)境管理者代表對(duì)審核報(bào)告評(píng)審，并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門，同時(shí)向最高管理者代表匯

報(bào)，提交管理評(píng)審。

        3.5各部門負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。

        4、工作程序

        4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

實(shí)施。一般情況下每年一次對(duì)公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可

臨時(shí)增加頻次。

        a、發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。
        b、組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。
        c、即將進(jìn)行第二、三方審核。

        4.3審核的準(zhǔn)備

        4.3.1組建審核組。

        a.審核組長(zhǎng)：由綜合辦公室成員擔(dān)任。
        b.審核組成員：由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。

        4.3.2審核組的職責(zé)

        a.審核組長(zhǎng)

        (1)代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》。
        (2)確定審核范圍。
        (3)確定審核結(jié)果。
        (4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。

        b.審核組成員

        (1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。
        (2)審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任。
        (3)記錄審核中的不符合項(xiàng)，并向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。

        c.被審核部門

        (1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。
        (2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明，積極配合審核組審核。
        (3)對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，提出糾正措施。
        (4)實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告。

        4.3.3編制審核計(jì)劃

        由審核組長(zhǎng)根據(jù)年度審核計(jì)劃編制《環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核

計(jì)劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后，如對(duì)審核計(jì)劃有異議

，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審

核的部門、時(shí)間安排、審核員分工等。

        a  受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要

素；

        b  審核的目的：

        1）環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；
        2）是否得到了正確的實(shí)施和保持；
        3）向管理者報(bào)送審核結(jié)果。

        c  審核的準(zhǔn)則：

        1）ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；
        2）適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；
        3）公司環(huán)境管理體系文件。

        4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議

        審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報(bào)告表式等。

        4.4審核實(shí)施

        按《審核實(shí)施計(jì)劃》審核

        4.4.1召開首次會(huì)議

        審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。

        會(huì)議內(nèi)容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計(jì)劃，介紹審核方法和程序

、澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。

        4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核

        審核員按分工到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，填制《審核檢查表》，確定不符合項(xiàng)

，內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過(guò)面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與情況的觀察，收集證據(jù)，對(duì)偏離EMS

審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。

        a.通過(guò)與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。
        b.通過(guò)查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。

        4.4.3審核組內(nèi)部交流

        現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持，全體審核員參加。

        交流主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究所有的不合格項(xiàng)及其分布，其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部

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