檔編寫，審核和批準(zhǔn)；檔“標(biāo)識(shí)”，檔“受控”；文件“更改”控制；

《檔一覽表》，《外來檔一覽表》及其發(fā)放記錄，《記錄一覽表》

12、目標(biāo)指針（公司及各部門）和方案：

公司管理目標(biāo)及其計(jì)算統(tǒng)計(jì)方法；《目標(biāo)指針和方案一覽表》

各部門管理目標(biāo)及其計(jì)算統(tǒng)計(jì)方法；《目標(biāo)指針和方案一覽表》

目標(biāo)指針和方案實(shí)施記錄；(3個(gè)月)

公司/部門《目標(biāo)指針達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)表》（3個(gè)月）

公司/部門目標(biāo)指針未能達(dá)成分析；

公司/部門目標(biāo)指針改進(jìn)。

13、信息交流與咨詢

同客戶交流的證據(jù)

同重要供貨商交流證據(jù)

同周圍鄰居交流的證據(jù)

同政府部門交流的證據(jù)

公司內(nèi)部交流的證據(jù)

14、體系和現(xiàn)場(chǎng)不符合的整改

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