記錄控制程序

減小字體

增大字體作者：佚名來源：本站整理發(fā)布時(shí)間：2017-05-16 13:27:34

記錄控制程序

CX-02-(A/0)

1 目的

對(duì)記錄進(jìn)行控制，為滿足質(zhì)量要求的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀的證據(jù)。

2 適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程和產(chǎn)品形成過程的所有質(zhì)量記錄。

3 職責(zé)

3.1 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、存檔、貯存；

3.2 辦公室為質(zhì)量記錄的綜合管理部門，負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、保存期限的規(guī)定及組織銷毀。

4 工作程序

4.1記錄的標(biāo)識(shí)編碼

JL-XXX- XX

順序號(hào)

條款號(hào)

記錄漢語拼音字頭

4.2 記錄的變更與審批

各種記錄的格式一般不得隨意更改，確需變更時(shí)，由使用部門編制樣表，經(jīng)辦公室或技術(shù)部批準(zhǔn)后方可使用；

4.3 記錄的填寫要求

4.3.1禁止使用鉛筆填寫；

4.3.2所有記錄要嚴(yán)格按表格要求填寫，字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，并在記錄上簽名或簽字；

4.3.3如填寫錯(cuò)誤，只允許記錄者本人在錯(cuò)誤處劃改，并在劃改處加蓋責(zé)任印章或簽字。

4.4 記錄的標(biāo)識(shí)、收集和編目

4.4.1所有記錄均要有醒目的標(biāo)題及編號(hào)作為標(biāo)識(shí)；

4.4.2各部門負(fù)責(zé)收集記錄，進(jìn)行分類，按編號(hào)或日期順序定期裝訂成冊(cè)，裝訂要整齊牢固，并在封面上表明記錄的名稱、編號(hào)、歸檔日期、歸檔人及保存期限等。

4.5 記錄的貯存與保管

4.5.1各種記錄要分類并按編號(hào)或日期順序進(jìn)行貯存，以便查找；

4.5.2貯存和保管的環(huán)境要適宜，避免損壞、變質(zhì)或丟失。

4.6 記錄的查閱及處理

4.6.1公司內(nèi)部的記錄一般情況下不允許外借，特殊情況下需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可借閱，借閱者應(yīng)妥善保管，不得損壞和丟失，并及時(shí)歸還；

4.6.2合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)，記錄可以提供給顧客及其代表查閱；

4.6.3各種記錄必須規(guī)定保存期限，到期后，由記錄使用部門列出清單，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。

5 相關(guān)記錄

《質(zhì)量記錄清單》

《文件銷毀申請(qǐng)》

《文件借閱、復(fù)制記錄》

文章評(píng)論評(píng)論內(nèi)容只代表網(wǎng)友觀點(diǎn)，與本站立場(chǎng)無關(guān)！

評(píng)論摘要(共 0 條，得分 0 分，平均 0 分) 查看完整評(píng)論