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建立ISO9000管理體系需要的資料

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增大字體作者：佚名來源：本站整理發布時間：2017-05-16 12:51:39

建立ISO9000管理體系需要的資料

辦公室：
1、文件控制：受控文件清單、文件領用登記表、外來文件確認記錄、文件更改申請表（4.2.3）
2、記錄控制：記錄清單(4.2.4)
3、人力資源：員工花名冊、培訓計劃、培訓記錄、人員崗位能力評定記錄、員工培訓檔案(6.2)
4、過程的監視和測量：工藝紀律檢查記錄(8.2.3)
技術部：
1、生產設備的管理：設備臺帳、設備檢修計劃、設備檢修單、設備完好考核記錄、設備日常保養檢查表、工裝模具臺帳、工裝模具驗證記錄、工裝模具驗收記錄(6.3)
2、技術文件的編制、圖紙管理(7.1)
3、特殊過程確認(7.5.2)
4、產品工藝單(7.5.1)
5、隨工單(7.5.1)
生產部
1、產品標識的管理(7.5.3)
2、生產任務的完成(7.5.1)
3、特殊過程（焊接過程參數記錄）：焊接過程監控記錄(7.5.1)
4、產品防護(7.5.5)
5、工作環境的管理：現場管理檢查記錄(6.4)
質檢部
1、狀態標識的管理(7.5.3)
2、監視和測量裝置的管理：監視和測量裝置一覽表、監視和測量裝置周期檢定計劃、監視和測量裝置歷史記錄卡、監視和測量裝置運行檢查記錄(7.6)
3、產品檢驗：進貨檢驗記錄、過程檢驗記錄、出廠檢驗記錄（3C產品有例行檢驗記錄、確認檢驗記錄）、關鍵元器件定期確認檢驗記錄（對于需要3C認證的電氣元件可以在網上確認3C證書是否有效(8.2.4)
4、不合格品控制：不合格品報告(8.3)
銷售部
1、與顧客有關過程的控制：產品要求評審表、合同修改傳遞表、訂單確認表、合同臺帳(7.2)
2、顧客滿意：顧客滿意度調查表、顧客滿意度電話調查表、顧客投訴（意見反饋）處理單、用戶檔案(8.2.1)
3、發貨清單(7.5.1)
采購部
1、采購：供方調查表、供方評價記錄、合格供方名單、供方業績統計表、供方業績評定表、采購計劃、臨時采購計劃表(7.4)
車間
1、生產計劃的完成、設備的日常保養、工作制環境的控、標識的管理、產品防護
倉庫
1、產品標識卡、倉庫臺帳、入庫單
2、保證帳、卡、物相符
管代
1、質量手冊的編制（組織、領導）(4.2.2)
2、內審：內審計劃、內審實施計劃、內審檢查記錄、不合格項報告、內審報告、不符合項分布表(8.2.2)
3、質量目標的完成：質量目標完成情況考核記錄(5.4.1/8.2.3)
4、管理評審：協助總經理組織管理評審(5.6)

產品要求評審簽訂合同登記合同下達生產計劃

生產計劃生產工藝單用料計劃單采購計劃進貨檢驗隨工單過程檢驗出廠檢驗

供方調查供方評價合格供方名單年度供方業績跟蹤記錄供方年度復評形成本年度名單