XXXXX有限公司 
公司質量體系運行情況報告 

現匯報我公司質量管理體系運行情況，請評審。
一. 質量管理體系情況
2009.7~2010.3期間,公司在先期體系運行的基礎上,繼續保持著原先的工作方向運行。目前對質量體系構成的情況如下：
a. 質量手冊
b. 程序文件、控制文件
c. 質量記錄
d. 技術性文件
e. 管理性文件
f. 各圖紙
由以上幾部分文件完整地構成了公司的質量管理體系文件，一直有效地指導質量活動，完善了質量管理體系。
二. 管理職責
本運行周期內，公司領導通過不斷宣傳公司質量方針、目標與檢查程序文件執行情況，反復強調產品質量滿足顧客要求與法律法規的重要性，倡導以顧客為中心，堅決貫徹“以顧客為中心，不斷完善企業內部管理，滿足顧客需要”的質量方針，并將質量目標層層分解，落實到各部門。能明確各崗位人員職責、權限，保證人員、設備、材料等方面的及時供應，確保了生產的連續，質量滿足規定要求。
一年來，公司圍繞質量管理體系文件，以圍繞整個質量管理體系是否適宜、完善、有效和持續運行目的出發，進行相應的質量管理活動。這期間以來，我們按照質量管理體系文件要求進行操作，情況如下：
公司組織各級有關人員不斷進行培訓，特別著重以“TS16949標準”為主的各類質量管理體系文件的學習，以中層管理人員、檢驗員為重點進行培訓和討論，加深對質量管理體系文件的認識和理解。
從內部管理出發，做好做精企業產品，并趁業務不足的前提下，提升自己的品質管理。同時，顧客單位也在業務不足期間相互進行走訪，也肯定了目前本公司質量體系改進的效果。
三、資源管理
1、 一年來，公司為滿足顧客需求，合理組織生產，拓寬市場，不斷引進人才、購買設備。以后應進一步加強對其管理，確保各種資源滿足生產需要；
主要引進浸膠機、通風系統改造，平板硫化機，骨架倉庫的塑料中轉箱，外觀檢驗工作臺等設施設備。
2、 設備、設施管理：
目前公司的設備、設施管理基本能按程序文件要求執行，但同時也存在的一些主要問題：
部分工序設備的先進和自動化程度有待于改進，包括檢測設備的改進。
對目前現有設備的管理，目前我們公司的機修電工水平仍還比較弱，與我們現成代程度的設備管理要求相差較遠，因此，公司在此方面的人力資源需加強。
四、產品實現
1、 質量前期策劃工作：
XXXX項目成為本公周期內新的APQP；
2、公司已制定了相關的與產品及顧客相關的過程程序，確保公司有能力滿足合同規定的要求。
3、對生產過程中的物料管理進行了有效的管理，以后應繼續加強質檢員對采購物資質量（化工原材料）的把關，以防一旦發生主要原材料錯購、錯領、錯用等現象造成的不良后果，同時還應繼續加強對于有追溯性的材料的管理力度。
4、公司已有質量策劃控制程序和設計開發控制程序，但還應加強對于生產過程中的工藝參數、人員、設備、加工、監視和測試方法、環境等影響工程質量的所有因素加以控制。包括圖紙會審、作業指導書，監視和測量裝置、檢驗驗收等內容，項目質量計劃對關鍵、特殊過程進行了確認，再按作業指導書要求加以控制，各部在生產中對各工序加強了標識管理，同時也加強了對有追溯性材料的管理力度。
5、公司制定了《測量、檢測裝置控制程序》，以加強對測量監控裝置的管理，下一步應繼續加強管理力度，確保測量、監控裝置完好、準確，在必要的時候，適當增添新裝置，以滿足生產檢測要求。對檢測設備的控制應不斷使用MSA，并著力做好人員和設備因素的變差。
五. 測量、分析和改進
1）公司依舊重點對過程和產品的質量進行了定期的監測，對產品的測量主要通過了進貨、過程、成品三大塊內容進行了測量，并對不合格品進行了控制。對過程采用了內審、產品審核、過程審核等方法進行，并對不合格進行了較好的控制。
2）質量管理體系運行中涉及到很多新的質量活動和問題，比如講在標識過程中要求能夠較好地進行各方面的跟蹤和追溯，而在操作過程中都經常發生狀態不清或區域不清，記錄不全或有誤，信息傳遞不暢或遺忘等，這對質量管理體系的運行帶來不應有的損失。發現此類問題后，逐個分析產生問題的原因，幫助責任人真正理解以上各項質量活動的真諦，通過講解、示范使整個質量管理體系運行日趨正常。
3）各部門依舊應不斷利用《數據分析控制程序》中的適當方法，對顧客的滿意、工程質量的符合性、過程特性及趨勢，供方提供的產品和分包工程進行統計分析。下一步應更進一步很好地利用數據分析的方法，制定各種對策，保證質量體系的良好運行。
4）對糾正預防措施控制方面，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發生與發生。對于過程質量中的不合格、體系中的不合格，各有關部門、責任人一定要認真分析，制定切實有效的糾正、預防措施并認真實施，包括有效地利用5WHY的分析方法，以便持續改進質量體系的有效性。特別是在下一步更應該做好以防錯為主的預防措施。
六. 認真做好內審工作
內審是公司進行質量管理體系自我完善的重要活動。在運行期間，本公司管理者代表進行了本公司日常的內部質量審核工作，按ISO/TS16949：2009標準組成一個內審小組，進行為期二天的內審，對各部門執行條款進行了全面的詳盡的審核，并發現相應的不符合項。
通過責任部門的努力，各不符合項都分別采取了糾正措施并予以落實解決，通過內審人員的驗證及總經理的評價和評審都在有效地進行落實。并針對問題舉一反三，認真整改，取得較好效果。詳見內審有關記錄。
七. 對質量管理體系運行的評價
通過這一年的質量管理體系運行效果來看，我們認為：
a. 質量管理體系文件結構嚴謹，內容完整，符合ISO/TS16949：2009標準要求，能有效地指導本公司的質量管理活動。在運行中沒有發現邏輯混亂、含意模棱兩可、接口不清、表述錯誤及重大遺漏等問題。文件內容基本切合本公司實際。但依據目前企業發展的要求 ,還得繼續進行局部的優化,特別是在快接受3年換證期限前,公司應著力進行相應的變化.
b. 管理機構設置合理，人員職責明確而且配備基本完善，資源配置基本合理。體系運行正常，質量工作程序和質量活動的效果符合體系文件要求。
c. 糾正、預防措施被充分重視。相應的持續改進、公司自我完善的機制已建立，信息系統正常運行，為今后質量管理體系的繼續完善、鞏固和持續運行提供了很重要基礎。
c. 在質量管理體系運行中也發現一些不足，存在某些不符合。 
質量管理體系中主要存在的問題和：
1、 顧客溝通、交付溝通.
2、 原材料倉庫先進先出管理；
3、 控制計劃管理；
4、 設備預見性維護及設備維修后的確認
5、 數據分析深度，糾正措施的有效性
6、 人力能力矩陣管理；
針對以上問題，各職能部門采取了相應的糾正和預防措施。
從總體上評價，我公司的質量管理體系運行基本完善、適宜、有效，符合公司質量、生產活動的實際情況，滿足ISO/TS16949：2009標準的全部要求，可以保證向顧客提供滿意的產品和優質的服務。只要持之以恒，不斷改進，公司必將逐步提高管理水平和產品質量，適應市場需求，促進公司更大的發展。
綜上所述我公司建立的質量體系是符合的、適宜的、有效的。


管理者代表簽名：XXXX
日期：2010-3-20